| 4240002010 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
342,55 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
31.10.2019 |
| 4240002012 |
tematický monitoring médií 10/2019 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
31.10.2019 |
| 4240002013 |
telekomunikačné služby 10/2019 |
1 261,32 € |
Slovak Telekom, a.s. |
31.10.2019 |
| 4240002018 |
Úhrada PHM 699/OZA/2019 |
4 645,89 € |
SLOVNAFT, a.s. |
31.10.2019 |
| 101766 |
ubytovanie 703/CJD/2019 |
66,81 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
04.11.2019 |
| 101767 |
Servis SMV 702/OZA/2019 |
220,00 € |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
04.11.2019 |
| 101768 |
Kancelársky materiál 705/KJH/2019 |
3 259,20 € |
PAPERA s.r.o. |
04.11.2019 |
| 101774 |
servis dataprojektoru 701/FJA/2019 |
238,80 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
04.11.2019 |
| 101789 |
sejf na kľúče 706/FJA/2019 |
90,00 € |
Rottner Security Slovensko, s. r. o. |
04.11.2019 |
| 4240001991 |
stravné lístky BB |
1 204,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.11.2019 |
| 4240001992 |
stravné lístky ZA |
1 280,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.11.2019 |
| 4240001993 |
stravné lístky TT |
1 124,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.11.2019 |
| 4240001994 |
stravné lístky KE |
1 260,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.11.2019 |
| 4240001995 |
stravné lístky TN |
916,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.11.2019 |
| 4240001996 |
stravné lístky NR |
1 212,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.11.2019 |
| 4240001997 |
stravné lístky PO |
1 040,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.11.2019 |
| 4240002006 |
dodávka zemného plynu |
3 664,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
04.11.2019 |
| 4240002008 |
výkon strážnej služby |
6 959,14 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
04.11.2019 |
| 101779 |
interiérové vybavenie 707/PLB/2019 |
264,00 € |
Alza.sk s.r.o. |
05.11.2019 |
| 4240002003 |
stravné lístky NKÚ BA |
8 840,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
05.11.2019 |
| 4240002015 |
Diners Club |
6 553,05 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
05.11.2019 |
| 101780 |
kancelárske vybavenie 709/PLB/2019 |
62,85 € |
Alza.sk s.r.o. |
06.11.2019 |
| 101781 |
kancelárske vybavenie 708/PLB/2019 |
188,22 € |
Alza.sk s.r.o. |
06.11.2019 |
| 101785 |
drobný materiál 710/FJA/2019 |
36,00 € |
GIPSOL a.s. |
06.11.2019 |
| 4240002011 |
vodné, stočné |
185,00 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
06.11.2019 |
| 4240002037 |
prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT |
604,01 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
05.11.2019 |
| 101773 |
odborná literatúra 714/CJD/2019 |
247,18 € |
Martinus, s.r.o. |
07.11.2019 |
| 101788 |
Revízia požiarno-techn. zariadení 715/FJA/2019 |
127,50 € |
Miromax s.r.o. |
07.11.2019 |
| 101790 |
interiérové vybavenie 716/FJA/2019 |
3 960,00 € |
DREVONA MARKET s.r.o. |
07.11.2019 |
| 101822 |
prezenčný materiál 712/CZA/2019 |
1 030,00 € |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. Chránená dielňa |
07.11.2019 |
| 4240002009 |
ubytovanie 713/CJD//2019 |
607,00 € |
Aston Esquire s.r.o. |
07.11.2019 |
| 4240002021 |
hygienické prostriedky 717/FJA/2019 |
484,56 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
07.11.2019 |
| 4240002022 |
Čistiace prostriedky ZA 718/FJA/2019 |
250,00 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
07.11.2019 |
| 101791 |
Prezenčný materiál 721/KJH/2019 |
2 400,00 € |
Jana Melichová - JM |
08.11.2019 |
| 4240002016 |
tonery 720/NLA/2019 |
891,12 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
08.11.2019 |
| 4240002017 |
dodávka pitnej vody 719/NLA/2019 |
32,76 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
08.11.2019 |
| 4240002038 |
dodávka el. energie KE |
208,33 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
08.11.2019 |
| 101776 |
vzdelávacia aktivita 724/MRB/2019 |
19,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
11.11.2019 |
| 101777 |
Seminár 723/MRB/2019 |
20,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
11.11.2019 |
| 101786 |
vybavenie kancelárie 728/FJA/2018 |
55,00 € |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
11.11.2019 |
