| 4240002085 |
ubytovanie 792/CJD//2019 |
60,70 € |
Aston Esquire s.r.o. |
02.12.2019 |
| 4240002091 |
hygienické potreby KE 793/FJA/2019 |
44,51 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
02.12.2019 |
| 4240002102 |
oprava tel. klapky 794/OZA/2019 |
43,20 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
02.12.2019 |
| 101841 |
pracovné stretnutie 795/KJH/2019 |
363,60 € |
Jana Černá |
03.12.2019 |
| 4240002088 |
tonery 796/NLA/2019 |
339,36 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
03.12.2019 |
| 4240002100 |
vodné, stočné |
211,75 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
03.12.2019 |
| 101843 |
vzdelávacia aktivita 798/MRB/2019 |
48,00 € |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
04.12.2019 |
| 101844 |
výmena ističov 799/SJF/2019 |
250,00 € |
El-Tex spol. s r.o. |
04.12.2019 |
| 4240002092 |
hygienické prostriedky BA 797/FJA/2019 |
303,79 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
04.12.2019 |
| 4240002096 |
poistné 804/SGA/2019 |
12,00 € |
Colonnade Insurance S.A. |
04.12.2019 |
| 4240002105 |
telekomunikačné služby 11/2019 |
1 194,07 € |
Slovak Telekom, a.s. |
02.12.2019 |
| 101849 |
pranie bielizne exp. KE 800/FJA/2019 |
50,00 € |
Flóra + s.r.o. |
05.12.2019 |
| 101851 |
skartovací stroj 805/FJA/2019 |
96,55 € |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
05.12.2019 |
| 101852 |
vybavenie kuchynky 801/FJA/2019 |
606,00 € |
Ing. Soňa Beier-Fortúna |
05.12.2019 |
| 101853 |
servis vstupnej brány exp. BB |
49,20 € |
POLLUX BB, s.r.o. |
05.12.2019 |
| 101867 |
právne poradenstvo pri príprave konania |
4 050,00 € |
TaylorWessing s.r.o. |
05.12.2019 |
| 101846 |
elektromateriál |
384,50 € |
Gálik a Veselý s.r.o. |
06.12.2019 |
| 4240002097 |
servis výťahov |
432,00 € |
KONE s.r.o. |
06.12.2019 |
| 4240002108 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
06.12.2019 |
| 4240002109 |
Diners Club |
222,00 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
06.12.2019 |
| 4240002110 |
dodávka el. energie KE |
230,71 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
06.12.2019 |
| 101847 |
odber tlače 1.Q 2020 806/NLA/2019 |
95,36 € |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
09.12.2019 |
| 4240002103 |
letenky 807/MMF/2019 |
422,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
09.12.2019 |
| 4240002113 |
deratizácia a čistiace práce TT |
124,27 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
09.12.2019 |
| 101854 |
oprava posúvných dvier BA 808/FJA/2019 |
330,00 € |
DS MONT a.s. |
10.12.2019 |
| 4240002106 |
vyúčtovanie nákladov NR |
2 936,41 € |
Inšpektorát práce Nitra |
10.12.2019 |
| 101855 |
poštové služby 11/2019 KE |
13,95 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.12.2019 |
| 101856 |
poštové služby 11/2019 PO |
19,45 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.12.2019 |
| 101857 |
poštové služby 11/2019 TN |
2,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.12.2019 |
| 101858 |
poštové služby 11/2019 BB |
33,50 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.12.2019 |
| 101859 |
poštové služby 11/2019 TT |
2,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.12.2019 |
| 101860 |
poštové služby 11/2019 |
176,10 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.12.2019 |
| 101861 |
poštové služby 11/2019 ZA |
18,30 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.12.2019 |
| 4240002104 |
spravodajský servis 11/2019 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s |
11.12.2019 |
| 4240002107 |
Servis SMV 811/OZA/2019 |
275,71 € |
Hilka s.r.o. |
11.12.2019 |
| 4240002117 |
servisná podpora KIS 11/2019 |
34 464,30 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
11.12.2019 |
| 4240002118 |
servisná podpora RKIS 11/2019 |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
11.12.2019 |
| 4240002119 |
servisná podpora KIS 12/2019 |
34 464,30 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
11.12.2019 |
| 4240002120 |
servisná podpora RKIS 12/2019 |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
11.12.2019 |
| 101862 |
čistenie rohoží 12/2019 |
37,42 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
12.12.2019 |
