| 4240002160 |
poistné |
9,60 € |
Colonnade Insurance S.A. |
31.12.2019 |
| 4240002170 |
dodávka el. energie KE |
220,78 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
31.12.2019 |
| 4240002171 |
dodávka elektrickej energie |
1 254,04 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
31.12.2019 |
| 101893 |
vzdelávacie služby na rok 2020 |
99,60 € |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
02.01.2020 |
| 101894 |
vzdelávacie služby na rok 2020 |
99,60 € |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
02.01.2020 |
| 4240002138 |
stravné lístky TT |
832,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.01.2020 |
| 4240002141 |
stravné lístky KE |
1 044,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.01.2020 |
| 101890 |
vzdelávacie služby na rok 2020 |
130,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra |
03.01.2020 |
| 4240002134 |
stravné lístky TN |
764,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.01.2020 |
| 4240002135 |
stravné lístky ZA |
760,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.01.2020 |
| 4240002136 |
stravné lístky BB |
1 208,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.01.2020 |
| 4240002137 |
stravné lístky PO |
792,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.01.2020 |
| 4240002156 |
dodávka plynu 1/2020 |
2 147,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
03.01.2020 |
| 101871 |
diaľničné známky SR pre SMV 5/OZA/2020 |
1 650,00 € |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
07.01.2020 |
| 101874 |
Servis SMV 3/OZA/2020 |
271,75 € |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
07.01.2020 |
| 101875 |
interiérové vybavenie 7/FJA/2020 |
63,50 € |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
07.01.2020 |
| 101886 |
pranie bielizne 27/FJA/2020 |
98,00 € |
Lika service s.r.o. |
07.01.2020 |
| 4240002139 |
stravné lístky NKÚ BA |
8 752,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
07.01.2020 |
| 4240002154 |
servis rampy 1.polrok 2020 1/FJA/2020 |
60,00 € |
JOLLY JOKER a.s. |
07.01.2020 |
| 4240002155 |
upratovacie služby 2/FJA/2020 |
1 705,06 € |
KLINTON, s.r.o. |
07.01.2020 |
| 4240002142 |
stravné lístky NR |
852,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
08.01.2020 |
| 4240002150 |
Ročná revízia EPS a EZS BB 13/FJA/2020 |
288,00 € |
MIKI SYSTÉMY s.r.o. |
08.01.2020 |
| 4240002151 |
hygienické prostriedky BA 1.Q 10/FJA/2020 |
1 544,05 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
08.01.2020 |
| 4240002161 |
seminár 11/CJD/2020 |
270,00 € |
Jana Černá |
08.01.2020 |
| 4240002162 |
seminár 12/CJD/2020 |
360,00 € |
Jana Černá |
08.01.2020 |
| 4240002163 |
seminár 14/CJD/2020 |
378,00 € |
Jana Černá |
08.01.2020 |
| 101884 |
ubytovanie 17/CJD/2020 |
150,30 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
09.01.2020 |
| 4240002146 |
Kancelársky materiál 16/NLA/2020 |
77,64 € |
Tibor Varga TSV Papier |
09.01.2020 |
| 4240002169 |
dodávka elektriny r. 2019 |
16,31 € |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
09.01.2020 |
| 101887 |
tonery 22/NLA/2020 |
120,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
10.01.2020 |
| 101892 |
vzdelávacia aktivita |
214,20 € |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
10.01.2020 |
| 4240002152 |
hygienické prostriedky BB 26/FJA/2020 |
249,64 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
10.01.2020 |
| 4240002153 |
ročná revízia EZS KE 25/FJA/2020 |
446,21 € |
TKC alarm, s.r.o. |
10.01.2020 |
| 4240002157 |
letenky 24/MMF/2020 |
424,00 € |
ASIANA, spol. s r.o. Dejvice |
10.01.2020 |
| 4240002164 |
tonery 23/NLA/2020 |
321,36 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
10.01.2020 |
| 101911 |
odborná literatúra |
1 746,00 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
31.12.2019 |
| 4240002180 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
171,82 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
31.12.2019 |
| 4240002184 |
spotreba EE, 4.Q 2019 PO |
311,14 € |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
31.12.2019 |
| 4240002179 |
vzdelávacie aktivity |
4 510,00 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
10.01.2020 |
| 101885 |
reprezentačný materiál 28/FJA/2020 |
40,39 € |
Ing. Soňa Beier-Fortúna |
13.01.2020 |
