| 4240002202 |
stravné lístky NKÚ BA |
10 368,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.02.2020 |
| 4240002203 |
dodávka pitnej vody 90/NLA/2020 |
32,76 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
04.02.2020 |
| 4240002216 |
Diners Club |
44,00 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
04.02.2020 |
| 101931 |
interiérové vybavenie 94/OEB/2020 |
250,00 € |
ELEKTROSPED, a. s. |
05.02.2020 |
| 101933 |
výmena osvetlenia 98/SJF/2020 |
237,93 € |
LEDart s.r.o. |
05.02.2020 |
| 101944 |
rokovanie zahraničnej delegácie KV 92/KLF/2020 |
11 150,00 € |
OMEGA Investments a.s. |
05.02.2020 |
| 101945 |
bilaterálny seminár 93/KLF/2020 |
4 605,00 € |
OMEGA Investments a.s. |
05.02.2020 |
| 101955 |
projektová dokumentácia 97/SJF/2020 |
850,00 € |
Ing. Erika Faguľová-Lorincová |
05.02.2020 |
| 4240002207 |
seminár 95/CJD/2020 |
280,00 € |
Jana Černá |
05.02.2020 |
| 4240002208 |
seminár 96/CJD/2020 |
390,00 € |
Jana Černá |
05.02.2020 |
| 4240002219 |
kancelársky materiál 99/NLA/2020 |
86,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
05.02.2020 |
| 4240002225 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
05.02.2020 |
| 4240002218 |
tonery 100/NLA/2020 |
3 728,16 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
06.02.2020 |
| 4240002220 |
kancelársky materiál KE 101/NLA/2020 |
352,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
06.02.2020 |
| 4240002228 |
prenájom NP PO 1.Q 2020 PO |
3 210,00 € |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
06.02.2020 |
| 4240002233 |
pracovné rokovanie 102/CJD/2020 |
220,00 € |
Jana Černá |
06.02.2020 |
| 4240002236 |
prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT |
681,78 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
06.02.2020 |
| 101934 |
vzdelávacia aktivita 103/MRB/2020 |
78,00 € |
EDOS-PEM s.r.o. |
07.02.2020 |
| 101936 |
kvetinová dekorácia 114/NLA/2020 |
80,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
07.02.2020 |
| 4240002221 |
letenky |
340,92 € |
ASIANA, spol. s r.o. Dejvice |
07.02.2020 |
| 4240002223 |
Čistiace prostriedky KE I. polrok 2020 105/FJA/2020 |
319,68 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
07.02.2020 |
| 4240002224 |
hygienické prostriedky KE I. polrok 2020 104/FJA/2020 |
789,40 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
07.02.2020 |
| 101946 |
oprava elektroinštalácie 113/FJA/2020 |
32,40 € |
El-Tex spol. s r.o. |
10.02.2020 |
| 101948 |
medzinárodné rokovanie 108/MMF/2020 |
1 400,00 € |
HUMENA s.r.o. |
10.02.2020 |
| 4240002229 |
servisná podpora RKIS 01/2020 |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
10.02.2020 |
| 4240002230 |
servisná podpora KIS 01/2020 |
34 464,30 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
10.02.2020 |
| 4240002238 |
servis tel. ústredne 109/OZA/2020 |
90,00 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
10.02.2020 |
| 101935 |
pitná voda 111/NLA/2020 |
619,66 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
11.02.2020 |
| 4240002227 |
kancelársky materiál 112/NLA/2020 |
84,73 € |
Tibor Varga TSV Papier |
11.02.2020 |
| 4240002237 |
prenájom PM |
143,39 € |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
11.02.2020 |
| 4240002239 |
Servis SMV 110/OZA/2020 |
199,76 € |
Hilka s.r.o. |
11.02.2020 |
| 101937 |
poštové služby 01/2020 KE |
10,45 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.02.2020 |
| 101938 |
poštové služby 01/2020 PO |
11,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.02.2020 |
| 101939 |
poštové služby 01/2020 TN |
2,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.02.2020 |
| 101940 |
poštové služby 01/2020 TT |
5,10 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.02.2020 |
| 101941 |
poštové služby 01/2020 BB |
26,15 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.02.2020 |
| 101942 |
poštové služby 01/2020 ZA |
10,30 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.02.2020 |
| 101943 |
poštové služby 01/2020 |
117,70 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.02.2020 |
| 4240002231 |
tonery 116/NLA/2020 |
1 645,56 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
13.02.2020 |
| 4240002234 |
nájomné PG za 02/2020 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
13.02.2020 |
