| 4240002359 |
servis klímy 267/FJA/2020 |
3 403,00 € |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
04.05.2020 |
| 4240002361 |
stravné lístky KE |
1 422,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.05.2020 |
| 4240002362 |
Servis SMV 262/OZA/2020 |
132,78 € |
Hilka s.r.o. |
04.05.2020 |
| 4240002363 |
Servis SMV 261/OZA/2020 |
504,00 € |
AO MV SR, Prešov |
04.05.2020 |
| 4240002371 |
vodné, stočné |
156,02 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
04.05.2020 |
| 4240002373 |
dodávka plynu 5/2020 |
2 147,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
04.05.2020 |
| 102060 |
poplatok |
1 440,00 € |
MAFRA Slovakia, a.s. |
05.05.2020 |
| 102064 |
Sezónny servis klimatizačných jednotiek 265/FJA/2020 |
360,00 € |
Blinka Air Systems, s.r.o. |
05.05.2020 |
| 102066 |
online prístupy 266/FRA/2020 |
398,40 € |
DITEC, a. s. |
05.05.2020 |
| 4240002360 |
stravné lístky NKÚ BA |
11 713,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
05.05.2020 |
| 102059 |
drobný IT materiál 270/NLA/2020 |
57,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
06.05.2020 |
| 102061 |
výmena batérie v serverovni 269/MZA/2020 |
254,40 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
06.05.2020 |
| 102062 |
oprava klávesnice 268/MZA/2020 |
58,80 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
06.05.2020 |
| 102067 |
Ochranné rúška 277/FJA/2020 |
275,00 € |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca |
06.05.2020 |
| 4240002366 |
kancelársky materiál 271/NLA/2020 |
6,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
06.05.2020 |
| 4240002384 |
Servis SMV 273/OZA/2020 |
792,36 € |
Hilka s.r.o. |
06.05.2020 |
| 4240002386 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
240,65 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
06.05.2020 |
| 4240002388 |
servis tel. ústredne 274/OZA/2020 |
263,00 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
06.05.2020 |
| 102065 |
oprava elektroinštalácie 272/FJA/2020 |
60,00 € |
El-Tex spol. s r.o. |
07.05.2020 |
| 102085 |
telekomunikačná technika 276/MZA/2020, 275/MZA/2020 |
1 333,50 € |
Alza.sk s.r.o. |
07.05.2020 |
| 4240002377 |
Servis SMV 278/OZA/2020 |
300,00 € |
Hilka s.r.o. |
07.05.2020 |
| 4240002381 |
vizitky 279/NLA/2020 |
949,20 € |
Bittner print s.r.o. |
07.05.2020 |
| 4240002387 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
276,90 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
07.05.2020 |
| 102069 |
Odborná prehliadka kotolne 281/FJA/2020 |
529,00 € |
Jozef IVAN |
11.05.2020 |
| 102070 |
prevádzkové vybavenie 280/FJA/2020 |
148,50 € |
Marketworld s.r.o. |
11.05.2020 |
| 102087 |
kvetinová dekorácia 295/NLA/2020 |
40,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
11.05.2020 |
| 4240002379 |
ubytovanie 283/CJD/2020 |
849,80 € |
Aston Esquire s.r.o. |
11.05.2020 |
| 101984 |
výmenu AP modulu |
200,40 € |
CIB s.r.o. |
28.02.2020 |
| 4240002338 |
spotreba EE, 1.Q 2020 PO |
262,18 € |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
14.04.2020 |
| 4240002339 |
vodné, stočné KE |
219,73 € |
Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. |
07.04.2020 |
| 102068 |
elektromateriál 287/FJA/2020 |
156,44 € |
Gálik a Veselý s.r.o. |
12.05.2020 |
| 102071 |
Seminár 288/MRB/2020 |
60,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
12.05.2020 |
| 102080 |
Dezinfekčné prostriedky 284/FJA/2020 |
383,39 € |
REMPO, s.r.o. |
12.05.2020 |
| 102081 |
hygienický materiál BA 285/FJA/2020 |
48,00 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
12.05.2020 |
| 4240002380 |
seminár 286/CJD/2020 |
378,00 € |
Jana Černá |
12.05.2020 |
| 102082 |
vesta reflexná 282/OZA/2020 |
345,60 € |
Hilka s.r.o. |
13.05.2020 |
| 102083 |
Servis SMV 289/OZA/2020 |
250,00 € |
3H AUTO s. r. o. |
14.05.2020 |
| 102084 |
drobný spotrebný materiál TN 290/FJA/2020 |
28,60 € |
ELEKTROSPED, a. s. |
14.05.2020 |
| 102086 |
servis tlačiarne 291/MZA/2020 |
267,64 € |
Yhman, s.r.o |
14.05.2020 |
| 4240002391 |
drobný telekomunikačný materiál 292/OZA/2020 |
46,80 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
14.05.2020 |
