| 460/HMI/2015 |
zabezpečenie upratovania |
842,68 € |
B.T.SERVIS SK, s.r.o. |
08.10.2015 |
| 461 /SJF/2015 |
nákup maliar.materuiálu |
700,00 € |
ORVA color s.r.o |
09.10.2015 |
| 462 /SJF/2015 |
servisná prehliadka EPS, EZS |
200,00 € |
MP Electronic spol. s.r.o. |
09.10.2015 |
| 463/MZA/2015 |
plastové tabule formátu A3 |
401,11 € |
JANESEN DISPLAY SLOVENSKO, s.r.o |
08.10.2015 |
| 464/KAB/2015 |
objednávka na účasť v konferencii |
75,00 € |
Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností |
08.10.2015 |
| 465/KAB/2015 |
kurz k verejnému obstarávaniu |
269,00 € |
PROEKO s.r.o. |
08.10.2015 |
| 466/KJH/2015 |
vyhotovenie vizitiek |
34,66 € |
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. |
09.10.2015 |
| 467/KJH/2015 |
dodanie papiera A4 120g |
307,38 € |
FIBI, s.r.o. |
09.10.2015 |
| 468/KJH/2015 |
dodanie vianočných pozdravov |
890,00 € |
FIBI, s.r.o. |
09.10.2015 |
| 469/KJH/2015 |
dodanie tlačiarne multifunkčnej |
120,00 € |
EKS |
02.10.2015 |
| 470/KJH/2015 |
dodanie tlačiarne čiernobielej |
120,00 € |
EKS |
08.10.2015 |
| 471/KJH/2015 |
dodanie pneumatík |
4 800,00 € |
EKS |
09.10.2015 |
| 472/KJH/2015 |
oprava kopírovacieho stroja |
200,00 € |
EKS |
09.10.2015 |
| 473/KJH/2015 |
dodanie tlačiarne farebnej |
300,00 € |
EKS |
09.10.2015 |
| 474/KJH/2015 |
oprava služ.motor. vozidla |
300,00 € |
AUTOSERVIS HAVRAN s.r.o. |
12.10.2015 |
| 475/KAB/2015 |
školenie o fin.kontrole a audite |
207,00 € |
PROEKO s.r.o. |
09.10.2015 |
| 476/IDA/2015 |
sezónne prezutie pneumatík Košice-prevádzka Prešov |
80,00 € |
Automobilové opravovne ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
12.10.2015 |
| 477/IDA/2015 |
sezónne prezutie pneumatík |
55,00 € |
Stredná odborná škola |
13.10.2015 |
| 478/IDA/2015 |
nemrznúca zmes do SMV |
20,00 € |
EUROP – AUTOSKLO SK, s.r.o. |
13.10.2015 |
| 479/IDA/2015 |
sezónna výmena pneumatík |
42,00 € |
H & M autoopravy - predaj s.r.o. |
13.10.2015 |
| 480/SGA/2015 |
Spiatočná letenka Viedeň-Helsinky-Viedeň |
915,81 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
15.10.2015 |
| 481/KJH/2015 |
dodanie odpadovej nádoby |
144,00 € |
Grex SK, s. r. o. |
19.10.2015 |
| 482/KJH/2015 |
pranie lôžkovín,uterákov, utierok |
75,00 € |
Janka Kuchtová – FLÓRKA |
13.10.2015 |
| 483/HMI/2015 |
vyčistenie obrusov |
50,00 € |
Lika service, s. r. o. |
20.10.2015 |
| 484/IDA/2015 |
prezutie služobného motorového vozidla |
90,00 € |
AUTOSERVIS HAVRAN s.r.o |
20.10.2015 |
| 485/KJH/2015 |
dodanie galónov vody |
200,00 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
20.10.2015 |
| 486/IDA/2015 |
výmena pneumatík SMV |
140,00 € |
Todos Žilina s.r.o. |
20.10.2015 |
| 487/SJF/2015 |
revízie PHP a hydrantov |
120,00 € |
hukoflek group, s. r. o. |
20.10.2015 |
| 488 /SJF/2015 |
drobný elektroinštalačný materiál |
216,00 € |
Gálik & Veselý, s.r.o. |
20.10.2015 |
| 489/SGA/2015 |
zakúpenie leteniek pre dve osoby |
1 624,00 € |
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. |
21.10.2015 |
| 490/KJH/2015 |
dodanie čistiacich prostriedkov |
700,00 € |
EKS |
21.10.2015 |
| 491/KAB/2015 |
školenie pre zamestnancov NKÚ SR |
132,00 € |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
21.10.2015 |
| 492/KJH/2015 |
dodanie zimných pneumatik |
1 000,00 € |
EKS |
23.10.2015 |
| 493/KJH/2015 |
dodanie kancelárskeho papiera |
25,80 € |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
23.10.2015 |
| 494/KJH/2015 |
montáž analógového TP, programovanie |
126,00 € |
M I K R O H U K O, spol. s r.o. |
23.10.2015 |
| 495/KJH/2015 |
dodanie kancelárskeho papiera |
64,50 € |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
23.10.2015 |
| 496/SGA/2015 |
darčekové predmety |
1 017,70 € |
Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo |
23.10.2015 |
| 497/KJH/2015 |
oprava analógovej telefónnej karty |
186,00 € |
M I K R O H U K O, spol. s r.o. |
26.10.2015 |
| 498/KJH/2015 |
dodanie perforovaných poliíc |
125,60 € |
M I K R O H U K O, spol. s r.o. |
27.10.2015 |
| 499/IDA/2015 |
výmena pneumatík na SMV |
50,00 € |
Vladimír Podzimek - Autoservis |
27.10.2015 |
