| 4240000794 |
stravné lístky exp. TN |
952,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.04.2018 |
| 4240000795 |
stravné lístky exp. BB |
1 207,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.04.2018 |
| 4240000796 |
stravné lístky exp. TT |
965,60 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.04.2018 |
| 4240000797 |
stravné lístky exp. ZA |
1 152,60 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.04.2018 |
| 4240000798 |
stravné lístky exp. KE |
1 108,40 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.04.2018 |
| 4240000799 |
stravné lístky exp. KE |
68,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.04.2018 |
| 4240000800 |
stravné lístky |
7 792,80 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.04.2018 |
| 4240000801 |
dodávka zemného plynu 04/2018 |
3 471,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
03.04.2018 |
| 100805 |
ubytovanie 223/FJA/2018 |
51,40 € |
Centrum účelových zariadení Inštitút pre verejnú správu |
04.04.2018 |
| 4240000803 |
Výmena dverného telefónu EX. BB 213/OZA/2018 |
103,20 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
04.04.2018 |
| 4240000804 |
stravné lístky PO |
877,20 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.04.2018 |
| 4240000807 |
výkon strážnej služby za marec 2018 |
5 170,02 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
04.04.2018 |
| 4240000809 |
upratovanie apríl 2018 222/FJA/2018 |
853,14 € |
B.T.SERVIS SK, s.r.o. |
04.04.2018 |
| 4240000808 |
úhrada PHM 224/OZA/2018 |
3 426,96 € |
SLOVNAFT, a.s. |
05.04.2018 |
| 4240000810 |
IP VPN - mesačný poplatok 03/2018 |
1 138,80 € |
BENESTRA, s.r.o. |
05.04.2018 |
| 100806 |
páska do tlačiarne 228/GMG/2018 |
63,60 € |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
06.04.2018 |
| 4240000811 |
Mesačný paušál 3/2018 225/OZA/2018 |
316,80 € |
Commander Services s. r. o. |
06.04.2018 |
| 4240000813 |
telekomunikačné služby 03/2018 |
1 166,40 € |
Slovak Telekom, a.s. |
06.04.2018 |
| 4240000814 |
tematický monitoring médií 03/2018 |
318,66 € |
STORIN plus s.r.o. Slovakia Online s.r.o. |
06.04.2018 |
| 4240000816 |
kancelársky materiál 227/NLA/2018 |
111,18 € |
PAPERA s.r.o. |
06.04.2018 |
| 4240000817 |
kancelársky materiál 226/NLA/2018 |
487,39 € |
PAPERA s.r.o. |
06.04.2018 |
| 100807 |
odborný seminár 236/MRB/2018 |
236,00 € |
PROEKO s.r.o. |
09.04.2018 |
| 100808 |
výsadba zelene 230/FJA/2018 |
2 023,19 € |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku |
09.04.2018 |
| 100811 |
vzdelávacia aktivita 235/MRB/2018 |
102,00 € |
Creatio EU, s.r.o. |
09.04.2018 |
| 100812 |
stavebny material exp.BB 229/FJA/2018 |
28,78 € |
STAVIVO IBV s.r.o. |
09.04.2018 |
| 4240000812 |
spravodajský servis za 03/2018 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s |
09.04.2018 |
| 4240000815 |
Diners Club |
2 743,79 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
09.04.2018 |
| 4240000818 |
Servis SMV 232/OZA/2018 |
600,00 € |
Hilka s.r.o. |
09.04.2018 |
| 4240000819 |
Servis SMV 233/OZA/2018 |
400,00 € |
Hilka s.r.o. |
09.04.2018 |
| 4240000820 |
Servis SMV 234/OZA/2018 |
1 000,00 € |
Hilka s.r.o. |
09.04.2018 |
| 4240000821 |
Servis SMV 231/OZA/2018 |
500,00 € |
Hilka s.r.o. |
09.04.2018 |
| 4240000827 |
Servis SMV 240/OZA/2018 |
120,00 € |
Hilka s.r.o. |
10.04.2018 |
| 4240000828 |
Servis SMV 238/OZA/2018 |
60,00 € |
Hilka s.r.o. |
10.04.2018 |
| 4240000829 |
Servis SMV 239/OZA/2018 |
30,00 € |
Hilka s.r.o. |
10.04.2018 |
| 4240000830 |
Štvrťročný servis I.Q 2018 EZS Košice 237/FJA/2018 |
147,41 € |
TKC alarm, s.r.o. |
10.04.2018 |
| 100809 |
ubytovanie 242/SJF/2018 |
0,00 € |
Študentský domov Horský park |
11.04.2018 |
| 100810 |
Prenájom posluchárne 243/SJF/2018 |
588,00 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
11.04.2018 |
| 100813 |
interiérové vybavenie 241/FJA/2018 |
7 014,90 € |
Express Trading s.r.o. |
11.04.2018 |
| 100841 |
ubytovanie 18.-20.4.2018 3 osoby 242/SJF/2018 |
97,20 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
11.04.2018 |
| 4240000822 |
FA - elektrina 03/2018 |
462,00 € |
ZSE Energia |
11.04.2018 |
| 100815 |
poštové služby 03/2018 KE |
14,95 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.04.2018 |
| 100816 |
poštové služby 03/2018 NR |
4,65 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.04.2018 |
| 100817 |
poštové služby 03/2018 TT |
1,90 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.04.2018 |
| 100818 |
poštové služby 03/2018 PO |
21,75 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.04.2018 |
| 100819 |
poštové služby 03/2018 ZA |
13,25 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.04.2018 |
| 100820 |
poštové služby 03/2018 TN |
1,90 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.04.2018 |
| 100831 |
grafické práce |
1 700,00 € |
Lapinfou, s.r.o. |
12.04.2018 |
| 4240000826 |
Servis SMV 244/OZA/2018 |
400,00 € |
Hilka s.r.o. |
12.04.2018 |
| 4240000831 |
distribúcia elektriny 03/2018 |
837,89 € |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
12.04.2018 |
| 4240000832 |
vodné, stočné KE 1.Q 2018 |
134,75 € |
Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. |
12.04.2018 |
| 4240000847 |
vyúčtovanie nákladov NR |
3 587,09 € |
Inšpektorát práce Nitra |
12.04.2018 |
| 100821 |
oprava radiátora 245/FJA/2018 |
50,40 € |
Peter Rigo Havarijná služba |
13.04.2018 |
| 100822 |
poštové služby 03/2018 |
232,00 € |
Slovenská pošta, a.s. |
13.04.2018 |
| 100823 |
poštové služby 03/2018 BB |
15,65 € |
Slovenská pošta, a.s. |
13.04.2018 |
| 100824 |
vzdelávacia aktivita 247/MRB/2018 |
357,60 € |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
13.04.2018 |
| 100825 |
obnova dát 249/MZA/2018 |
252,00 € |
MACROFER, s.r.o. |
13.04.2018 |
| 100829 |
Preprava autobusom 248/OZA/2018 |
360,00 € |
Slovak Lines Express, a. s. |
13.04.2018 |
| 100843 |
školenie 250/KJH/2018 |
8 394,62 € |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
13.04.2018 |
| 4240000833 |
spravodajský servis 03/2018 |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
13.04.2018 |
| 4240000837 |
Servis SMV 246/OZA/2018 |
300,00 € |
AO MV SR, Prešov |
13.04.2018 |
