| 102614 |
externé rastliny 210/FJA/2021 |
60,00 € |
Najlacnejšie dreviny s.r.o. |
28.04.2021 |
| 4240003002 |
upratovacie služby 211/FJA/2021 |
1 700,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
28.04.2021 |
| 4240003003 |
Hygienické potreby 212/FJA/2021 |
753,23 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
28.04.2021 |
| 102615 |
elektrická kosačka 213/FJA/2021 |
97,64 € |
Alza.sk s.r.o. |
29.04.2021 |
| 102616 |
čistiace prostriedky 214/FJA/2021 |
39,30 € |
Ing. Alexander Lilge Cafes Costa Dorada s.r.o. |
29.04.2021 |
| 4240003006 |
Čistiace prostriedky 217/FJA/2021 |
27,25 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
29.04.2021 |
| 4240003007 |
spravodajský servis 04/2021 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s |
30.04.2021 |
| 4240003011 |
zabezpečenie úloh PZS |
129,60 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
30.04.2021 |
| 4240003013 |
Úhrada PHM 220/OZA/2021 |
394,00 € |
SLOVNAFT, a.s. |
19.04.2021 |
| 4240003024 |
vodné, stočné |
142,45 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
26.04.2021 |
| 4240003014 |
Úhrada PHM 220/OZA/2021 |
1 197,21 € |
SLOVNAFT, a.s. |
30.04.2021 |
| 4240003017 |
správa a udržba kotolne 219/OZA/2021 |
170,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
30.04.2021 |
| 4240003018 |
Mesačný paušál 4/2021 218/OZA/2021 |
268,80 € |
Commander Services s. r. o. |
30.04.2021 |
| 4240003019 |
tematický monitoring médií 04/2021 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
30.04.2021 |
| 4240003020 |
IP VPN - mesačný poplatok 04/2021 |
936,00 € |
SWAN, a. s. |
30.04.2021 |
| 4240003021 |
telekomunikačné služby 04/2021 |
1 165,79 € |
Slovak Telekom, a.s. |
30.04.2021 |
| 4240003022 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
30.04.2021 |
| 4240003026 |
distribúcia elektriny Bojnice |
89,42 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
30.04.2021 |
| 4240003027 |
distribúcia elektriny |
915,80 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
30.04.2021 |
| 4240003028 |
distribúcia elektriny BB |
71,58 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
30.04.2021 |
| 4240003029 |
distribúcia elektriny KE |
71,50 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
30.04.2021 |
| 4240003025 |
prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT |
419,53 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
27.04.2021 |
| 4240003015 |
Servis SMV 207/OZA/2021 |
130,00 € |
Hilka s.r.o. |
27.04.2021 |
| 4240003016 |
Servis SMV 208/OZA/2021 |
200,00 € |
Hilka s.r.o. |
28.04.2021 |
| 102640 |
rozšírenie licencie 97/VRC/2021 |
45,60 € |
Ardaco, a.s. |
02.03.2021 |
| 4240003033 |
servisná podpora RKIS 04/2021 |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
30.04.2021 |
| 4240003034 |
servisná podpora KIS 04/2021 |
34 464,30 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
30.04.2021 |
| 102633 |
poštové služby 04/2021 |
243,50 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2021 |
| 102634 |
poštové služby 04/2021 NR |
8,45 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2021 |
| 102635 |
poštové služby 04/2021 BB |
17,05 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2021 |
| 102636 |
poštové služby 04/2021 ZA |
6,10 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2021 |
| 102637 |
poštové služby 04/2021 TN |
1,85 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2021 |
| 102638 |
poštové služby 04/2021 PO |
5,65 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2021 |
| 102639 |
poštové služby 04/2021 KE |
8,00 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.04.2021 |
| 102617 |
preklad textu 222/MMF/2021 |
300,00 € |
Zuzana Kvačková |
03.05.2021 |
| 102618 |
servis dochádzkového systému 221/PLB/2021 |
270,00 € |
APIS spol. s r.o. |
03.05.2021 |
| 102619 |
vzdelávacia aktivita 224/VJC/2021 |
1 128,00 € |
GOPAS SR, a.s. |
04.05.2021 |
| 102621 |
stravné lístky |
11 354,51 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.05.2021 |
| 102622 |
stravné lístky NR |
1 407,07 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.05.2021 |
| 102623 |
stravné lístky ZA |
1 326,92 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.05.2021 |
| 102624 |
stravné lístky TT |
1 562,92 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.05.2021 |
| 102625 |
stravné lístky TN |
1 389,26 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.05.2021 |
| 102626 |
stravné lístky PO |
1 166,62 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.05.2021 |
| 102627 |
stravné lístky KE |
1 513,93 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.05.2021 |
| 102628 |
stravné lístky BB |
1 571,82 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.05.2021 |
| 102629 |
dezinfekčný prostriedok 228/FJA/2021 |
198,00 € |
REVIS-SERVIS spol. s r. o. |
05.05.2021 |
| 4240003010 |
výkon strážnej služby 04/2021 |
6 851,52 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
05.05.2021 |
| 4240003012 |
Dezinfekčné prostriedky BA 227/FJA/2021 |
561,60 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
05.05.2021 |
| 4240003023 |
kancelársky materiál 225/NLA/2021 |
739,12 € |
Tibor Varga TSV Papier |
05.05.2021 |
| 4240003030 |
Servis SMV 226/OZA/2021 |
350,00 € |
Hilka s.r.o. |
05.05.2021 |
| 102647 |
online vzdelávacie aktivity 160/CJD/2021 |
1 700,00 € |
Nadácia NÁRODOHOSPODÁR |
12.04.2021 |
| 4240003037 |
Vyúčtovanie prevdzkových nákladov TN |
766,84 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany |
22.04.2021 |
| 102620 |
servisné práce 04/21 |
69,60 € |
Express Trading s.r.o. |
06.05.2021 |
| 4240003031 |
Servis SMV 229/OZA/2021 |
32,81 € |
Hilka s.r.o. |
06.05.2021 |
| 102630 |
Sezónny servis klimatizačných jednotiek /FJA/2021 |
360,00 € |
Blinka Air Systems, s.r.o. |
07.05.2021 |
| 102631 |
online vzdelávacia aktivita 232/MRB/2021 |
22,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
11.05.2021 |
| 102632 |
online vzdelávacia aktivita 233/MRB/2021 |
22,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
11.05.2021 |
| 102644 |
Inštalácia dátových a zásuvkových rozvodov 237/FJA/2021 |
2 123,40 € |
ELAR SK s.r.o. |
11.05.2021 |
| 102641 |
online vzdelávacia aktivita 237/MRB/2021 |
144,00 € |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
12.05.2021 |
| 4240003032 |
dodávka pitnej vody 236/NLA/2021 |
32,76 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
12.05.2021 |
