| 101698 |
jesenná deratizácia 578/FJA/2019 |
60,00 € |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
24.09.2019 |
| 101699 |
tonery 571/NLA/2019 |
120,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
24.09.2019 |
| 4240001885 |
tonery 572/NLA/2019 |
527,40 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
24.09.2019 |
| 4240001886 |
tonery 570/NLA/2019 |
1 322,76 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
24.09.2019 |
| 4240001889 |
Oprava podlahovej krabice 580/FJA/2019 |
150,00 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
24.09.2019 |
| 4240001890 |
Kancelársky materiál 577/NLA/2019 |
664,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
24.09.2019 |
| 4240001893 |
ubytovanie 573/CJD//2019 |
472,00 € |
Aston Esquire s.r.o. |
24.09.2019 |
| 4240001895 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
24.09.2019 |
| 4240001899 |
hygienické prostriedky 574/FJA/2019 |
1 383,40 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
24.09.2019 |
| 4240001906 |
letenky |
738,04 € |
ASIANA, spol. s r.o. Dejvice |
24.09.2019 |
| 4240001914 |
servis EZS a EPS 4.Q 2019 |
632,52 € |
MP Elektronik spol. s r.o. |
19.09.2019 |
| 101707 |
Vlajky 579/FJA/2019 |
300,00 € |
2U spol. s r.o. |
24.09.2019 |
| 4240001891 |
kancelársky materiál 581/NLA/2019 |
437,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
25.09.2019 |
| 4240001913 |
servis klímy 582/FJA/2019 |
450,00 € |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
25.09.2019 |
| 4240001894 |
ubytovanie 583/CJD//2019 |
364,20 € |
Aston Esquire s.r.o. |
26.09.2019 |
| 4240001897 |
prenájom posluchárne 585/CJD/2019 |
588,00 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
26.09.2019 |
| 4240001898 |
vzdelávacia aktivita 10/2019 584/UMB/2019 |
7 860,00 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
26.09.2019 |
| 4240001902 |
Servis SMV 587/OZA/2019 |
200,00 € |
Hilka s.r.o. |
27.09.2019 |
| 4240001903 |
Servis SMV 588/OZA/2019 |
800,00 € |
Hilka s.r.o. |
27.09.2019 |
| 4240001904 |
Servis SMV 589/OZA/2019 |
800,00 € |
Hilka s.r.o. |
27.09.2019 |
| 4240001915 |
ubytovanie 591/CJD//2019 |
182,10 € |
Aston Esquire s.r.o. |
27.09.2019 |
| 4240001916 |
ubytovanie 590/CJD//2019 |
546,30 € |
Aston Esquire s.r.o. |
27.09.2019 |
| 4240001917 |
seminár 586/CJD/2019 |
270,00 € |
Jana Černá |
27.09.2019 |
| 4240001933 |
servis kotlov 592/FJA/2019 |
300,00 € |
Jaroslav Baran - ERES-PLYN |
27.09.2019 |
| 101702 |
interiérové vybavenie 602/KLF/2019 |
490,00 € |
nabbi, s.r.o. |
30.09.2019 |
| 101703 |
prijatie zahraničnej delegácie 601/MMF/2019 |
840,00 € |
Pivnica u zlatej husi, s.r.o. |
30.09.2019 |
| 101704 |
biletárne stretnutie 600/MMF/2019 |
1 164,00 € |
Translata, spol. s r.o. |
30.09.2019 |
| 101705 |
ubytovanie 603/CJD/2019 |
351,00 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
30.09.2019 |
| 101708 |
interiérové vybavenie 599/FJA/2019 |
6 000,00 € |
Martina Ivaničová - INTERIA |
30.09.2019 |
| 4240001912 |
upratovacie služby 593/FJA/2019 |
1 850,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
30.09.2019 |
| 4240001919 |
Servis SMV 594/OZA/2019 |
15,00 € |
Hilka s.r.o. |
30.09.2019 |
| 4240001920 |
Mesačný paušál 09/2019 596/OZA/2019 |
307,20 € |
Commander Services s. r. o. |
30.09.2019 |
| 4240001924 |
servisné práce 598/FJA/2019 |
38,00 € |
TREND SERVIS s.r.o. |
30.09.2019 |
| 4240001925 |
Servis SMV 595/OZA/2019 |
150,00 € |
AO MV SR, Prešov |
30.09.2019 |
| 4240001934 |
výkon strážnej služby |
6 625,15 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
30.09.2019 |
| 4240001935 |
zabezpečenie úloh PZS |
129,60 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
30.09.2019 |
| 4240001936 |
Servis SMV 615/OZA/2019 |
270,00 € |
Hilka s.r.o. |
30.09.2019 |
| 4240001937 |
tematický monitoring médií 09/2019 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
30.09.2019 |
| 4240001938 |
IP VPN - mesačný poplatok 09/2019 |
936,00 € |
SWAN, a. s. |
30.09.2019 |
| 4240001939 |
Úhrada PHM 597/OZA/2019 |
4 204,37 € |
SLOVNAFT, a.s. |
30.09.2019 |
| 101706 |
ovládač na rampu 605/FJA/2019 |
140,00 € |
TRITON Závodná s.r.o. |
01.10.2019 |
| 4240001907 |
stravné lístky ZA |
1 484,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.10.2019 |
| 4240001908 |
stravné lístky PO |
1 360,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.10.2019 |
| 4240001909 |
stravné lístky BB |
1 340,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.10.2019 |
| 4240001910 |
stravné lístky TT |
1 328,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.10.2019 |
| 4240001911 |
stravné lístky TN |
1 108,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.10.2019 |
| 4240001918 |
seminár 604/CJD/2019 |
609,10 € |
Jana Černá |
01.10.2019 |
| 4240001926 |
dodávka zemného plynu |
2 993,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
01.10.2019 |
| 4240001928 |
kancelársky materiál PO 610/NLA/2019 |
290,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
01.10.2019 |
| 4240001929 |
kancelársky materiál NR 609/NLA/2019 |
162,60 € |
Tibor Varga TSV Papier |
01.10.2019 |
| 4240001930 |
kancelársky materiál 606/NLA/2019 |
26,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
01.10.2019 |
| 4240001931 |
kancelársky materiál 608/NLA/2019 |
33,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
01.10.2019 |
| 4240001932 |
kancelársky materiál 607/NLA/2019 |
43,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
01.10.2019 |
| 101709 |
interiérové vybavenie 611/FJA/2019 |
350,00 € |
KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. |
02.10.2019 |
| 4240001921 |
stravné lístky NR |
1 408,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.10.2019 |
| 4240001922 |
stravné lístky NKÚ BA |
10 768,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.10.2019 |
| 4240001923 |
stravné lístky KE |
1 456,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.10.2019 |
| 4240001944 |
vodné, stočné |
189,47 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
02.10.2019 |
| 4240001948 |
letenky 614/CZA/2019 |
3 105,00 € |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
02.10.2019 |
| 4240001949 |
letenky 613/CZA/2019 |
924,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
02.10.2019 |
