| 4240002025 |
dodávka elektrickej energie |
1 725,89 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
12.11.2019 |
| 4240002026 |
vodné, stočné KE |
32,06 € |
Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. |
12.11.2019 |
| 4240002027 |
spravodajský servis 10/2019 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s |
12.11.2019 |
| 4240002061 |
deratizácia |
4,92 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
12.11.2019 |
| 101797 |
vzdelávacia aktivita 746/MRB/2019 |
19,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
13.11.2019 |
| 101798 |
vzdelávacia aktivita 747/MRB/2019 |
95,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
13.11.2019 |
| 101799 |
vzdelávacia aktivita 748/MRB/2019 |
141,60 € |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
13.11.2019 |
| 101801 |
poštové služby 10/2019 KE |
13,30 € |
Slovenská pošta, a.s. |
13.11.2019 |
| 101802 |
poštové služby 10/2019 BB |
13,70 € |
Slovenská pošta, a.s. |
13.11.2019 |
| 101804 |
poštové služby 10/2019 PO |
14,30 € |
Slovenská pošta, a.s. |
13.11.2019 |
| 101806 |
poštové služby 10/2019 |
201,55 € |
Slovenská pošta, a.s. |
13.11.2019 |
| 101807 |
poštové služby 10/2019 ZA |
11,70 € |
Slovenská pošta, a.s. |
13.11.2019 |
| 101808 |
poštové služby 10/2019 TN |
4,80 € |
Slovenská pošta, a.s. |
13.11.2019 |
| 101809 |
poštové služby 10/2019 NR |
17,75 € |
Slovenská pošta, a.s. |
13.11.2019 |
| 101814 |
interiérové vybavenie 7458/FJA/2019 |
147,91 € |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
13.11.2019 |
| 101816 |
interiérové vybavenie 751/FJA/2019 |
419,00 € |
QuickStore s.r.o. Švermová 1612/23 |
13.11.2019 |
| 101820 |
Telekomunikačná technika 753/FJA/2019 |
185,20 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
13.11.2019 |
| 101821 |
Servis SMV 755/OZA/2019 |
132,78 € |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
13.11.2019 |
| 101823 |
Diaľkové ovládače na bránu KE 754/FJA/2019 |
222,00 € |
BRANAMI s.r.o. |
13.11.2019 |
| 4240002030 |
Servis SMV 749/OZA/2019 |
1 000,00 € |
Hilka s.r.o. |
13.11.2019 |
| 4240002031 |
Servis SMV 750/OZA/2019 |
1 000,00 € |
Hilka s.r.o. |
13.11.2019 |
| 4240002039 |
Čistiace prostriedky TN 752/FJA/2019 |
83,39 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
13.11.2019 |
| 101817 |
servis tlačiarne 757/PLB/2019 |
199,20 € |
Kuchárek Peter-COPY SERVICE |
14.11.2019 |
| 101824 |
skartovací stroj TN 759/FJA/2019 |
896,62 € |
COMPY-COM spol. s r.o. |
14.11.2019 |
| 4240002028 |
tonery 756/NLA/2019 |
556,08 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
14.11.2019 |
| 4240002029 |
tonery 756/NLA/2019 |
595,68 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
14.11.2019 |
| 4240002033 |
tonery 756/NLA/2019 |
868,20 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
14.11.2019 |
| 4240002034 |
tonery 756/NLA/2019 |
785,40 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
14.11.2019 |
| 4240002035 |
tonery 756/NLA/2019 |
4 747,32 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
14.11.2019 |
| 4240002036 |
tonery 756/NLA/2019 |
593,04 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
14.11.2019 |
| 4240002043 |
nájomné PG za 11/2019 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
14.11.2019 |
| 4240002047 |
servis dochádzkového systému 758/PLB/2019 |
108,00 € |
APIS spol. s r.o. |
14.11.2019 |
| 101819 |
tlač vizitiek 760/NLA/2019 |
210,24 € |
PAPERA s.r.o. |
15.11.2019 |
| 101827 |
pranie bielizne BB 763/FJA/2019 |
25,00 € |
Mýval s.r.o. |
18.11.2019 |
| 101828 |
čistenie kanalizácie 762/FJA/2019 |
260,00 € |
Daniel Gschweng - krtkovanie BA, |
18.11.2019 |
| 4240002045 |
MT-Orange |
486,88 € |
Orange Slovensko, a.s. |
18.11.2019 |
| 4240002046 |
Dátový paušál |
360,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
18.11.2019 |
| 4240002064 |
Servis SMV 764/OZA/2019 |
100,00 € |
Hilka s.r.o. |
18.11.2019 |
| 101825 |
vzdelávacia aktivita |
64,00 € |
EDOS-PEM s.r.o. |
19.11.2019 |
| 101832 |
Servis SMV 768/OZA/2019 |
75,00 € |
Stanica technickej kontroly Košice s.r.o. |
19.11.2019 |
| 4240002044 |
Kancelársky materiál 765/NLA/2019 |
718,32 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002048 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
1 553,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002049 |
poistné |
24,00 € |
Colonnade Insurance S.A. |
19.11.2019 |
| 4240002050 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
91,01 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002051 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
94,26 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002052 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
56,30 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002053 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
139,90 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002054 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
90,30 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002055 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
817,20 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002056 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
148,70 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002057 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
775,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002058 |
kancelársky materiál ZA 766/NLA/2019 |
279,10 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002059 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
193,80 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002060 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
560,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002062 |
poistné |
14,40 € |
Colonnade Insurance S.A. |
19.11.2019 |
| 4240002063 |
ubytovanie 767/CJD//2019 |
60,70 € |
Aston Esquire s.r.o. |
19.11.2019 |
| 101829 |
hygienický materiál PO 769/FJA/2019 |
20,00 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
20.11.2019 |
| 101830 |
Revízia komínov BA 770/FJA/2019 |
30,00 € |
KOMINÁR s.r.o. |
20.11.2019 |
| 101840 |
Vysušenie muriva KE 740/SJF/2019 |
2 740,00 € |
AQUAPOL SLOVAKIA s.r.o. |
12.11.2019 |
| 101826 |
čistenie rohoží |
37,42 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
22.11.2019 |
