| 4240002669 |
servisné práce v tel. ústredni 629/OZA/2020 |
96,00 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
26.10.2020 |
| 4240002671 |
servis SMV |
327,88 € |
AO MV SR, Košice |
26.10.2020 |
| 4240002679 |
vyregulovanie systému v plynovej kotolni OEB/2020 |
2 359,91 € |
Miteco spol. s r.o. |
26.10.2020 |
| 4240002668 |
dodávka pitnej vody 631/NLA/2020 |
32,76 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
27.10.2020 |
| 4240002674 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
161,32 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
28.10.2020 |
| 102332 |
online - kurz 637/MRB/2020 |
149,00 € |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
29.10.2020 |
| 4240002673 |
Mesačný paušál 10/2020 641/OZA/2020 |
288,00 € |
Commander Services s. r. o. |
30.10.2020 |
| 4240002680 |
Čistiace prostriedky exp. KE 644/FJA/2020 |
83,06 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
30.10.2020 |
| 4240002685 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
30.10.2020 |
| 102341 |
interiérové vybavenie 636/KJH/2020 |
2 800,00 € |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
29.10.2020 |
| 102344 |
ponorné kalové čerdlo 595/OEB/2020 |
1 600,00 € |
CALORYS s.r.o. |
14.10.2020 |
| 4240002690 |
rekonštrukcia strechy |
20 999,92 € |
RI-PEX s.r.o. |
15.10.2020 |
| 102351 |
rekonštrukcia strechy 627/FJA/2020 |
420,00 € |
DIMATZ s.r.o. |
23.10.2020 |
| 0000102343 |
maliarske práce ZA 630/fja/2020 |
9 553,66 € |
P.S. in, a.s. |
26.10.2020 |
| 102353 |
Výpočtová technika 640/KLF/2020 |
3 818,40 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
30.10.2020 |
| 102354 |
Výpočtová technika 643/KLF/2020 |
6 170,40 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
30.10.2020 |
| 102355 |
Výpočtová technika 639/KLF/2020 |
4 848,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
30.10.2020 |
| 4240002692 |
Úhrada PHM 642/OZA/2020 |
1 457,62 € |
SLOVNAFT, a.s. |
30.10.2020 |
| 102356 |
interiérové vybavenie 634/FJA/2020 |
8 015,76 € |
CREON Design s.r.o. |
27.10.2020 |
| 102365 |
interiérové vybavenie 635/FJA/2020 |
5 021,46 € |
CREON Design s.r.o. |
29.10.2020 |
| 4240002699 |
odborné vzdelávacie aktivity 632/UMB/2020 |
4 106,52 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
28.10.2020 |
| 102368 |
Kancelársky materiál 670/KJH/2020 |
125,00 € |
PAPERA s.r.o. |
30.10.2020 |
| 102334 |
Revízia elektroinštalácie BB 638/FJA/2020 |
56,40 € |
ReelTech s.r.o. |
02.11.2020 |
| 102336 |
deratizácia 633/FJA/2020 |
60,00 € |
František Ďurina |
02.11.2020 |
| 102338 |
maliarsky materiál 648/FJA/2020 |
75,54 € |
FARLESK spol. s r.o. |
02.11.2020 |
| 102340 |
elektrospotrebič 646/KJH/2020 |
239,88 € |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
02.11.2020 |
| 102342 |
interiérové vybavenie 645/KJH/2020 |
10 745,15 € |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
02.11.2020 |
| 102357 |
kvetinová dekorácia 10/2020 |
80,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
02.11.2020 |
| 102358 |
poštové služby 10/2020 ZA |
14,35 € |
Slovenská pošta, a.s. |
02.11.2020 |
| 102359 |
poštové služby 10/2020 KE |
18,00 € |
Slovenská pošta, a.s. |
02.11.2020 |
| 102360 |
poštové služby 10/2020 PO |
11,65 € |
Slovenská pošta, a.s. |
02.11.2020 |
| 102362 |
poštové služby 10/2020 |
173,70 € |
Slovenská pošta, a.s. |
02.11.2020 |
| 102363 |
poštové služby 10/2020 NR |
4,40 € |
Slovenská pošta, a.s. |
02.11.2020 |
| 102364 |
poštové služby 10/2020 BB |
28,10 € |
Slovenská pošta, a.s. |
02.11.2020 |
| 102366 |
poštové služby 10/2020 TT |
23,70 € |
Slovenská pošta, a.s. |
02.11.2020 |
| 102367 |
poštové služby 10/2020 TN |
4,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
02.11.2020 |
| 4240002675 |
stravné lístky TN |
1 350,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.11.2020 |
| 4240002676 |
stravné lístky TT |
1 341,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.11.2020 |
| 4240002677 |
stravné lístky ZA |
1 327,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.11.2020 |
| 4240002678 |
stravné lístky BB |
1 602,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.11.2020 |
| 4240002681 |
stravné lístky NR |
1 282,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.11.2020 |
| 4240002682 |
stravné lístky KE |
1 516,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.11.2020 |
| 4240002683 |
stravné lístky NKÚ BA |
11 713,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.11.2020 |
| 4240002687 |
dodávka plynu 11/2020 |
2 147,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
02.11.2020 |
| 4240002689 |
IP VPN - mesačný poplatok 10/2020 |
936,00 € |
SWAN, a. s. |
02.11.2020 |
| 4240002691 |
upratovacie služby 11/2020 647/FJA/2020 |
1 750,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
02.11.2020 |
| 4240002693 |
tematický monitoring médií 10/2020 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
02.11.2020 |
| 4240002694 |
telekomunikačné služby 10/2020 |
1 190,76 € |
Slovak Telekom, a.s. |
02.11.2020 |
| 4240002695 |
zabezpečenie úloh PZS |
129,60 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
02.11.2020 |
| 4240002696 |
elektrická energia 10/2020 |
252,63 € |
Pow-en a.s. |
02.11.2020 |
| 4240002697 |
elektrická energia BB 10/2020 |
47,21 € |
Pow-en a.s. |
02.11.2020 |
| 102339 |
interierové vybavenie 649/OEB/2020 |
125,76 € |
Donoci s.r.o. |
03.11.2020 |
| 102352 |
interiérové vybavenie 650/OEB/2020 |
3 669,13 € |
KORATEX a.s. |
03.11.2020 |
| 4240002684 |
stravné lístky PO |
1 282,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.11.2020 |
| 4240002686 |
výkon strážnej služby 10/2020 |
7 385,88 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
03.11.2020 |
| 4240002698 |
vodné, stočné |
236,60 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
03.11.2020 |
| 102348 |
spotrebný materiál 654/OEB/2020 |
70,00 € |
COFFEE CLINIC, s. r. o. |
04.11.2020 |
| 102361 |
elektrospotrebič 653/OEB/2020 |
1 200,00 € |
COFFEE CLINIC, s. r. o. |
04.11.2020 |
| 4240002688 |
oprava kotla exp. KE 652/FJA/2020 |
320,00 € |
HA-GAS, s.r.o. |
04.11.2020 |
| 102345 |
výroba kľúčov 655/FJA/2020 |
25,00 € |
BRAKL & SYN, Ing. Emil Brakl |
05.11.2020 |
