| 480/SGA/2015 |
Spiatočná letenka Viedeň-Helsinky-Viedeň |
915,81 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
15.10.2015 |
| 481/KJH/2015 |
dodanie odpadovej nádoby |
144,00 € |
Grex SK, s. r. o. |
19.10.2015 |
| 482/KJH/2015 |
pranie lôžkovín,uterákov, utierok |
75,00 € |
Janka Kuchtová – FLÓRKA |
13.10.2015 |
| 483/HMI/2015 |
vyčistenie obrusov |
50,00 € |
Lika service, s. r. o. |
20.10.2015 |
| 484/IDA/2015 |
prezutie služobného motorového vozidla |
90,00 € |
AUTOSERVIS HAVRAN s.r.o |
20.10.2015 |
| 485/KJH/2015 |
dodanie galónov vody |
200,00 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
20.10.2015 |
| 486/IDA/2015 |
výmena pneumatík SMV |
140,00 € |
Todos Žilina s.r.o. |
20.10.2015 |
| 487/SJF/2015 |
revízie PHP a hydrantov |
120,00 € |
hukoflek group, s. r. o. |
20.10.2015 |
| 488 /SJF/2015 |
drobný elektroinštalačný materiál |
216,00 € |
Gálik & Veselý, s.r.o. |
20.10.2015 |
| 489/SGA/2015 |
zakúpenie leteniek pre dve osoby |
1 624,00 € |
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. |
21.10.2015 |
| 490/KJH/2015 |
dodanie čistiacich prostriedkov |
700,00 € |
EKS |
21.10.2015 |
| 491/KAB/2015 |
školenie pre zamestnancov NKÚ SR |
132,00 € |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
21.10.2015 |
| 492/KJH/2015 |
dodanie zimných pneumatik |
1 000,00 € |
EKS |
23.10.2015 |
| 493/KJH/2015 |
dodanie kancelárskeho papiera |
25,80 € |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
23.10.2015 |
| 494/KJH/2015 |
montáž analógového TP, programovanie |
126,00 € |
M I K R O H U K O, spol. s r.o. |
23.10.2015 |
| 495/KJH/2015 |
dodanie kancelárskeho papiera |
64,50 € |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
23.10.2015 |
| 496/SGA/2015 |
darčekové predmety |
1 017,70 € |
Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo |
23.10.2015 |
| 497/KJH/2015 |
oprava analógovej telefónnej karty |
186,00 € |
M I K R O H U K O, spol. s r.o. |
26.10.2015 |
| 498/KJH/2015 |
dodanie perforovaných poliíc |
125,60 € |
M I K R O H U K O, spol. s r.o. |
27.10.2015 |
| 499/IDA/2015 |
výmena pneumatík na SMV |
50,00 € |
Vladimír Podzimek - Autoservis |
27.10.2015 |
| 500/KAB/2015 |
školenie Inveterizácia pre 2 osoby majetku a záväzkov |
100,00 € |
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
29.10.2015 |
| 501/KAB/2015 |
školenie o utajovaných skutočnostiach |
45,00 € |
Centrum účelových zariadení |
29.10.2015 |
| 502/KJH/2015 |
tepovanie kancelárskych priestorov |
20,00 € |
Pavol Hacaj – TEPSAM |
02.11.2015 |
| 503/KJH/2015 |
dodanie kávy SAN Maríno |
314,88 € |
Ing. Soňa Beier – Fortúna |
03.11.2015 |
| 504/IDA/2015 |
nemrznúca zmes do ostrekovačov |
50,00 € |
Stanislav Hilka – Autoservis |
04.11.2015 |
| 505/IDA/2015 |
prezúvanie pneumatík SMV |
600,00 € |
Stanislav Hilka – Autoservis |
04.11.2015 |
| 506/SJF/2015 |
kontrola komínov a dymovodov |
144,00 € |
DANTY, s.r.o. |
04.11.2015 |
| 508/SJF/2015 |
elektroinštalačný materiál |
87,60 € |
Gálik & Veselý, s.r.o. |
04.11.2015 |
| 508/SJF/2015 |
objednanie Monoetylenglykol 30L |
65,00 € |
DONAUCHEM s r.o. |
18.11.2015 |
| 509 /SJF/2015 |
posypová soľ na zimnú údržbu |
120,00 € |
PRESPOR spol. s r.o. |
05.11.2015 |
| 510/IDA/2015 |
oprava svetlometu na SMV |
200,00 € |
Stanislav Hilka – Autoservis |
05.11.2015 |
| 511/KAB/2015 |
účasť na konferencii |
150,00 € |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
05.11.2015 |
| 512/KJH/2015 |
stolový plánovací kalendár |
239,40 € |
FIBI, s.r.o. |
06.11.2015 |
| 513/KJH/2015 |
dodanie kancelárskeho papiera |
1 032,00 € |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
09.11.2015 |
| 514/KJH/2015 |
dodanie kancelárskeho papiera |
25,80 € |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
09.11.2015 |
| 515/KJH/2015 |
dodanie kancelárskeho papiera |
25,80 € |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
09.11.2015 |
| 516/KJH/2015 |
dodanie kancelárskeho papiera |
30,97 € |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
09.11.2015 |
| 517/KJH/2015 |
dodanie kancelárskeho papiera |
30,97 € |
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. |
09.11.2015 |
| 518/KJH/2015 |
Denné a týždenné diáre |
180,00 € |
FIBI, s.r.o. |
09.11.2015 |
| 519/HMI/2015 |
zabezpečenie opravy SMV |
650,00 € |
AUTO MP, s.r.o. |
09.11.2015 |
| 520/HMI/2015 |
zabezpečenie pravidelného upratovania 10/2015 |
940,00 € |
B.T.SERVIS SK, s.r.o. |
10.11.2015 |
| 521/IDA/2015 |
prezutie zimných pneumatík SMV |
100,00 € |
Automobilové opravovne ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
11.11.2015 |
| 522/SGA/2015 |
objednanie leteniek Varšava a späť |
2 610,00 € |
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. |
11.11.2015 |
| 523/KJH/2015 |
lampa stolová |
70,00 € |
EKS |
11.11.2015 |
| 524 /SJF/2015 |
revízia hydrantov a tlakových hadíc |
50,00 € |
MIROMAX,s.r.o. |
12.11.2015 |
| 525 /SJF/2015 |
čistenie kobercov |
300,00 € |
Ing. Ivan Králik - Práčovňa Stred |
12.11.2015 |
| 526 /SJF/2015 |
deratizácia priestorov |
180,00 € |
All in Cube s. r. o. |
13.11.2015 |
| 527/KJH/2015 |
oprava tlačiarne |
358,27 € |
Iveta Sokolová – OPTIMA |
16.11.2015 |
| 528/KJH/2015 |
oprava -servis kávovaru |
42,00 € |
Ing. Soňa Beier – Fortúna |
16.11.2015 |
| 529/KJH/2015 |
tepovanie čalúneného nábytku |
100,00 € |
Pavol Hacaj – TEPSAM |
16.11.2015 |
| 530/KJH/2015 |
dodanie vankúšov a paplónov |
1 020,00 € |
EKS |
18.11.2015 |
| 531/KJH/2015 |
dodanie lôžkovín |
1 560,00 € |
EKS |
18.11.2015 |
| 532/KJH/2015 |
dodanie deky flisovaj |
270,00 € |
EKS |
18.11.2015 |
| 533/KJH/2015 |
dodanie bytového textilu |
730,00 € |
EKS |
18.11.2015 |
| 534/KJH/2015 |
Plánovacie kalendáre |
20,00 € |
FIBI, s.r.o. |
18.11.2015 |
| 535/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
48,00 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
| 536/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
706,80 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
| 537/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
1 164,00 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
| 538/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
241,20 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
| 539/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
302,40 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
