| 100736 |
odborný seminár 142/MRB/2018 |
148,00 € |
PROEKO s.r.o. |
02.03.2018 |
| 100737 |
knižná publikácia 143/MRB/2018 |
10,93 € |
Richard Šrobár LITTERA |
02.03.2018 |
| 4240000748 |
stravné lístky PO |
1 020,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.03.2018 |
| 4240000753 |
upratovanie marec 2018 141/FJA/2018 |
1 000,00 € |
B.T.SERVIS SK, s.r.o. |
02.03.2018 |
| 100734 |
výkon strážnej služby za február 2018 |
0,00 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
05.03.2018 |
| 100735 |
Digitálna zrkadlovka Nikon D5300 144/SJF/2018 |
981,07 € |
ALZA a.s. |
05.03.2018 |
| 100738 |
konferenčný stolík 147/FJA/2018 |
55,00 € |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
05.03.2018 |
| 100742 |
maliarsky materiál |
41,42 € |
FARLESK spol. s r.o. |
05.03.2018 |
| 100747 |
Servis a oprava závad SMV VW caravelle ev. č. BL701BK 145/OZA/2018 |
0,00 € |
Hilka s.r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000746 |
výkon strážnej služby za február 2018 |
4 738,75 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000749 |
IP VPN - mesačný poplatok 02/2018 |
1 138,80 € |
BENESTRA, s.r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000750 |
servis EZS a EPS 1.Q 2018 |
611,76 € |
MP Elektronik spol. s r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000752 |
spravodajský servis za 02/2018 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s |
05.03.2018 |
| 4240000758 |
Mesačný paušál monitoringu SMV za mesiac február 2018 151/OZA/2018 |
316,80 € |
Commander Services s. r. o. |
05.03.2018 |
| 4240000759 |
Úhrada PHM 150/OZA/2018 Z/4/2016 |
2 186,68 € |
SLOVNAFT, a.s. |
05.03.2018 |
| 4240000760 |
Servis SMV VW Caravelle ev. č.BL701AN, odťah vozidla a vytankovanie nádrže. 149/OZA/2018 |
86,40 € |
Hilka s.r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000761 |
Servis, oprava a výmena pneumatík SMV Pugeot 308 ev. č.BA144US 146/OZA/2018 |
808,12 € |
Hilka s.r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000762 |
Servis a oprava závad SMV VW Caravelle ev. č.BL701BK 145/OZA/2018 |
536,94 € |
Hilka s.r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000763 |
Výmena pneumatík, SMV Pugeot 308 ev. č.BA143US 148/OZA/2018 |
300,00 € |
Hilka s.r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000766 |
Diners Club |
629,60 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000767 |
distribúcia elektriny 02/2018 |
895,00 € |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
05.03.2018 |
| 4240000768 |
FA - elektrina 02/2018 |
262,62 € |
ZSE Energia |
05.03.2018 |
| 100739 |
tonery 152/NLA/2018 |
382,56 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
06.03.2018 |
| 100740 |
odborná publikácia |
182,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum TN |
06.03.2018 |
| 100741 |
údržba kávovaru KE |
46,50 € |
KUBIS-Kolesár Ľubor Ing. |
06.03.2018 |
| 100748 |
Servis SMV Hyundai i30 ev. č. BL685JF 155/OZA/2018 |
190,00 € |
Portas, spol. s r.o. |
06.03.2018 |
| 4240000754 |
letenky 156/CZA/2018 |
574,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
06.03.2018 |
| 4240000764 |
Servis SMV Škoda Octavia ev. č.BA491PK 154/OZA/2018 |
150,00 € |
Hilka s.r.o. |
06.03.2018 |
| 4240000765 |
Servis SMV Hyundai i30 ev. č. BL911FX 157/OZA/2018 |
400,00 € |
Hilka s.r.o. |
06.03.2018 |
| 4240000769 |
Vyúčtovanie záloh. platieb exp. NKU SR Mileticova BA |
418,46 € |
Slovenská správa ciest |
06.03.2018 |
| 100743 |
Reprezentačné výdavky |
379,73 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
07.03.2018 |
| 100744 |
vzdelávacia aktivita 158/MRB/2018 |
45,00 € |
Centrum účelových zariadení Inštitút pre verejnú správu |
07.03.2018 |
| 100745 |
administratívne predmety 159/KJH/2018 |
2 000,00 € |
FIBI s.r.o. |
07.03.2018 |
| 100746 |
zásobník papiera 161/MZA/2018 |
324,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
07.03.2018 |
| 100750 |
odstránenie poruchy 160/FJA/2018 |
55,20 € |
El -Tex spol. s r.o. |
07.03.2018 |
| 4240000755 |
telekomunikačné služby 02/2018 |
1 161,48 € |
Slovak Telekom, a.s. |
07.03.2018 |
| 4240000756 |
výmena napínacích závaží na výťahoch 162/FJA/2018 |
1 325,68 € |
KONE s.r.o. |
07.03.2018 |
| 4240000757 |
tematický monitoring médií 02/2018 |
318,66 € |
STORIN plus s.r.o. |
07.03.2018 |
| 100749 |
Servis SMV Peugeot 207 ev. č. BA403VV 163/OZA/2018 |
230,00 € |
FINAL -CD, spol. s. r. o. |
09.03.2018 |
| 100751 |
Potraviny 172/FJA/2018 |
181,76 € |
Ing. Soňa Beier-Fortúna |
12.03.2018 |
| 100752 |
poštové služby 02/2018 |
14,50 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.03.2018 |
| 100753 |
poštové služby 02/2018 ZA |
18,35 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.03.2018 |
| 100754 |
poštové služby 02/2018 PO |
6,85 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.03.2018 |
| 100755 |
poštové služby TN 02/2018 |
2,60 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.03.2018 |
| 100756 |
poštové služby 02/2018 KE |
14,65 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.03.2018 |
| 100757 |
poštové služby TT 02/2018 |
3,35 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.03.2018 |
| 100758 |
poštové služby 02/2018 BB |
21,25 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.03.2018 |
| 100759 |
poštové služby 02/2018 |
199,85 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.03.2018 |
| 100760 |
odborná konferencia 169/SJF/2018 |
1 800,00 € |
TROPHY AGENCY s.r.o. |
12.03.2018 |
| 100761 |
vzdelávacia aktivita 170/MRB/2018 |
1 380,00 € |
CUS-Centrum účtovníkov Slovenska s.r.o. |
12.03.2018 |
| 100764 |
pranie bielizne ex.BB 164/FJA/2018 |
12,00 € |
Mýval s.r.o. |
12.03.2018 |
| 100783 |
tlač diplomu 171/CZA/2018 |
184,80 € |
Belica s.r.o |
12.03.2018 |
| 100785 |
pracovné stretnutie 165/SGA/2018 |
850,00 € |
Spark Hotel Wellness, Pekyma |
12.03.2018 |
| 100786 |
konferencia 168/CJD/2018 |
5 000,00 € |
Spark Hotel Wellness, Pekyma |
12.03.2018 |
| 4240000770 |
letenky 167/SGB/2018 |
570,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
12.03.2018 |
| 4240000771 |
letenky 166/SGB/2018 |
740,00 € |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
12.03.2018 |
| 100762 |
vzdelávacia aktivita 176/MRB/2018 |
205,00 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
13.03.2018 |
| 100763 |
vizitky 175/NLA/2018 |
78,90 € |
FIBI s.r.o. |
13.03.2018 |
| 100766 |
odber tlače 2.Q 2018 |
301,49 € |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
13.03.2018 |
| 4240000772 |
dodávka pitnej vody 174/NLA/2018 |
32,76 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
13.03.2018 |
