| 4240000774 |
servisná podpora RKIS |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
13.03.2018 |
| 4240000777 |
servisná podpora KIS |
34 464,30 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
13.03.2018 |
| 100765 |
revízia hasiacich prístrojov 178/FJA/2018 |
434,34 € |
SE Slovakia Fire Protection s.r.o. |
14.03.2018 |
| 100767 |
Zabezpečenie cateringu 177/SJF/2018 |
455,50 € |
Jana Černá |
14.03.2018 |
| 4240000773 |
spravodajský servis 02/2018 |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
14.03.2018 |
| 4240000775 |
oprava EPS hlásiča v m. č. 415 179/FJA/2018 |
137,52 € |
MP Elektronik spol. s r.o. |
15.03.2018 |
| 4240000785 |
nájomné PG za 03/2018 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
15.03.2018 |
| 100773 |
tlač ďakovných listov 181/KJH/2018 |
557,38 € |
FIBI s.r.o. |
16.03.2018 |
| 100774 |
tlač brožúry 180/KJH/2018 |
2 304,00 € |
FIBI s.r.o. |
16.03.2018 |
| 4240000778 |
stočné,vodné |
238,50 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
16.03.2018 |
| 4240000786 |
služby KTV |
61,79 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
16.03.2018 |
| 100768 |
vzdelávacia aktivita 192/MRB/2018 |
108,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
19.03.2018 |
| 100769 |
vzdelávacia aktivita 191/MRB/2018 |
18,00 € |
Regionálne vzdel.centrum Košice |
19.03.2018 |
| 100770 |
vzdelávacia aktivita 190/MRB/2018 |
72,00 € |
Regionálne vzdel.centrum Košice |
19.03.2018 |
| 100771 |
vzdelávacia aktivita 189/MRB/2018 |
138,00 € |
EDOS-PEM |
19.03.2018 |
| 100772 |
vzdelávacia aktivita 193/MRB/2018 |
154,80 € |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
19.03.2018 |
| 100775 |
vzdelávacia aktivita 187/MRB/2018 |
216,00 € |
OTIDEA s.r.o. |
19.03.2018 |
| 100776 |
vzdelávacia aktivita 188/MRB/2018 |
138,00 € |
EDOS-PEM |
19.03.2018 |
| 100777 |
Kvetinová výzdoba 194/SJF/2018 |
800,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
19.03.2018 |
| 100778 |
odborný seminár 195/MRB/2018 |
84,00 € |
PROEKO s.r.o. |
19.03.2018 |
| 100779 |
odborný seminár 196/MRB/2018 |
74,00 € |
PROEKO s.r.o. |
19.03.2018 |
| 100781 |
vizitky 182/NLA/2018 |
264,00 € |
FIBI s.r.o. |
19.03.2018 |
| 100784 |
konferencia 197/CZA/2018 |
4 978,32 € |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
19.03.2018 |
| 4240000776 |
jarny servis klimy 2018 |
3 403,00 € |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
19.03.2018 |
| 4240000779 |
kancelársky materiál 186/NLA/2018 |
212,94 € |
PAPERA s.r.o. |
19.03.2018 |
| 4240000780 |
kancelársky materiál 185/NLA/2018 |
208,20 € |
PAPERA s.r.o. |
19.03.2018 |
| 4240000782 |
kancelársky materiál 184/NLA/2018 |
367,25 € |
PAPERA s.r.o. |
19.03.2018 |
| 4240000783 |
kancelársky materiál 183/NLA/2018 |
161,92 € |
PAPERA s.r.o. |
19.03.2018 |
| 100780 |
Vlajky pre potreby uradu exp. BB 198/FJA/2018 |
39,72 € |
2U spol. s r.o. |
20.03.2018 |
| 4240000781 |
Servisná chémia a drobný jelenicový materiál na SMV 199/OZA/2018 |
10,00 € |
Hilka s.r.o. |
20.03.2018 |
| 4240000784 |
oprava tlačiarne 200/MZA/2018 |
232,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
20.03.2018 |
| 100782 |
Zabezpečenie cateringu 203/SJF/2018 |
193,00 € |
Jana Černá |
21.03.2018 |
| 100788 |
TV prenos 204/SJF/2018 |
840,00 € |
FLOK, s.r.o. |
21.03.2018 |
| 100792 |
ubytovanie 201/SJF/2018 |
600,00 € |
Centrum účelových zariadení Inštitút pre verejnú správu |
21.03.2018 |
| 100793 |
ubytovanie 202/SJF/2018 |
520,00 € |
Centrum účelových zariadení Inštitút pre verejnú správu |
21.03.2018 |
| 100798 |
catering 101/KLF/2018 |
4 920,00 € |
Tour4U, junior, s. r. o. |
21.03.2018 |
| 100789 |
ubytovanie 205/FJA/2018 |
124,40 € |
STH -Stavhotely a.s. Hotel NIVY*** |
22.03.2018 |
| 100790 |
účastnícky poplatok |
1 440,00 € |
MAFRA Slovakia, a.s. |
22.03.2018 |
| 100787 |
Dopravné značenie 206/sjf/2018 |
175,80 € |
SATES a.s. |
23.03.2018 |
| 4240000787 |
Výmena vypálenej poistky na rampe 207/SJF/2018 |
48,00 € |
JOLLY JOKER a.s. |
23.03.2018 |
| 100791 |
medzinárodná konferencia 208/KLF/2018 |
17 977,00 € |
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. |
26.03.2018 |
| 100794 |
Garančný servis SMV 211/OZA/2018 |
172,61 € |
KARIREAL SLOVAKIA, a.s. |
27.03.2018 |
| 100795 |
vzdelávacia aktivita 209/MRB/2018 |
72,00 € |
Regionálne vzdel.centrum Košice |
27.03.2018 |
| 100796 |
údržba 210/FJA/2018 |
700,00 € |
BODYTEP Peter Labodi |
27.03.2018 |
| 4240000788 |
letenky 212/SGB/2018 |
249,00 € |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
28.03.2018 |
| 4240000791 |
MT-Orange 17.03.-16.04.2018 |
663,01 € |
Orange Slovensko, a.s. |
28.03.2018 |
| 4240000806 |
Oprava výťahu FJA |
392,08 € |
KONE s.r.o. |
28.03.2018 |
| 100797 |
Železiarsky a inštalačný materiál na r.2018 |
2 000,00 € |
Martin Hübler Železiarstvo BIZAM |
29.03.2018 |
| 100799 |
Hygienické potreby 3.Q 2018 214/FJA/2018 |
407,76 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
29.03.2018 |
| 4240000789 |
výroba a dodávka pitnej vody 1.Q 2018 Bojnice |
25,51 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. |
29.03.2018 |
| 4240000790 |
Dátové služby |
480,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
29.03.2018 |
| 4240000792 |
letenka 215/SGB/2018 |
409,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
29.03.2018 |
| 4240000802 |
letenky 216/CZA/2018 |
1 309,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
29.03.2018 |
| 4240000805 |
ročné vyúčtovanie TN |
3 226,86 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany |
29.03.2018 |
| 100800 |
tonery 217/NLA/2018 |
88,44 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
03.04.2018 |
| 100801 |
vzdelávacia aktivita 219/MRB/2018 |
90,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
03.04.2018 |
| 100802 |
vzdelávacia aktivita 221/MRB/2018 |
18,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
03.04.2018 |
| 100803 |
vzdelávacia aktivita 220/MRB/2018 |
450,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
03.04.2018 |
| 100804 |
odborná publikácia 218/MRB/2018 |
71,55 € |
Martinus, s.r.o. |
03.04.2018 |
| 4240000793 |
stravné lístky NR |
795,60 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.04.2018 |
