Objednávky - NKU
Zoznam objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 1000044356 | kancelárske potreby | 853,80 € | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. | 19.04.2024 |
| 1000043419 | prijatie zahraničnej pracovnej delegácie | 1 300,00 € | Pivnica u zlatej husi,s.r.o. | 19.04.2024 |
| 1000044481 | Jarná deratizácia_centrála NKU | 174,00 € | Verve Facility Services, s.r.o. | 18.04.2024 |
| 1000044485 | upratovacie práce | 200,00 € | Peter Labodi - BODYTEP | 18.04.2024 |
| 1000044186 | kancelárske potreby BA | 130,51 € | Tibor Varga TSV PAPIER | 17.04.2024 |
| 1000043971 | likvidácia majetku | 200,00 € | PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. | 17.04.2024 |
| 1000044231 | servis SMV | 200,00 € | Hilka, s.r.o. | 17.04.2024 |
| 1000044260 | letenky Varšava | 558,00 € | SATUR TRAVEL a.s. | 17.04.2024 |
| 1000043934 | likvidácia majetku | 284,00 € | PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. | 12.04.2024 |
| 1000043930 | maliarske práce | 995,00 € | Ján Lovász | 12.04.2024 |
| 1000043951 | tlačiarenské služby | 70,00 € | Bittner print s.r.o. | 12.04.2024 |
| 1000043994 | servis SMV | 400,00 € | Hilka, s.r.o. | 12.04.2024 |
| 1000043997 | servis SMV | 60,00 € | Hilka, s.r.o. | 12.04.2024 |
| 1000043907 | kvetinová dekorácia | 160,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 12.04.2024 |
| 1000043856 | Jarná deratizácia_EX_KE | 45,00 € | Dušan Szabó - AQUA-VIVA | 12.04.2024 |
| 1000043888 | elektro materiál | 99,53 € | Alza.sk s. r. o. | 12.04.2024 |
| 1000043852 | predĺženie licencií | 982,08 € | DITEC, a.s. | 12.04.2024 |
| 1000043735 | Jarná deratizácia_EX BB | 120,00 € | Deratizácia Cibulová s.r.o. | 11.04.2024 |
| 1000043789 | pracovné rokovanie Výboru NR SR | 1 100,00 € | Jana Černá | 11.04.2024 |
| 1000043864 | letenka Brusel | 437,00 € | Faveo, s.r.o. | 11.04.2024 |